2022年关于上半年预算执行情况报告

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2022年关于上半年预算执行情况报告

主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议报告2021年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

上半年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动我市经济社会高质量发展，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入XX万元，完成年度预算的66.3％，同比增长25.3％。加上中央级收入XX万元，全市财政总收入XX万元，完成年度预算的66.4％，同比增长33.2％。

全市一般公共预算支出XX万元，完成年初预算的50.3％，同比增长12.4％。其中：市本级支出XX万元，同比增长10.7％；
乡镇（街道、开发区）支出XX万元，同比增长15.8％。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入XX万元，完成年度预算的94.9％，同比增长129.9％，其中：土地出让金收入XXX万元，同比增长128.3％。

全市政府性基金预算支出XXX万元，完成年度预算的75.1％，同比增长235.6％，其中：土地出让金支出XX万元，同比增长439.1％。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入一般在下半年结算，上半年国有资本经营预算收支数均为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市七项社会保险基金预算收入XXX万元，完成年度预算的49.1％。全市七项社会保险基金预算支出XXX万元，完成年度预算的52.1％。

2021年起，企业职工基本养老保险纳入省级统筹，我市不再编制该预算。

（五）政府债务情况

今年，我市政府债务限额尚未下达，上半年已取得政府新增债券XXX万元，均为专项债券，主要用于XX市医共体基础设施扩面提升工程、XX市融媒体中心数字化信息化高清化（5G）改造工程、XX市城区中高层住宅二次供水改造工程等3个项目。

（六）上半年主要工作

上半年，根据年度预算目标，坚持稳中求进工作总基调，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，坚决落实政府过紧日子要求，强化政策资金保障，主要做了以下工作：

1.主动担当作为，着力保障重点领域支出。积极依法组织收入，上半年一般公共预算收入同比增长25.3％，高于宁波平均0.2个百分点。贯彻落实财政扶持企业和各项减税降费政策措施，上半年兑现财政扶持企业政策资金XX亿元、减税降费XX亿元。强化常态化疫情防控资金保障，上半年共落实防疫资金XX万元；
支持做好新冠病毒疫苗接种工作，2021年我市共安排疫苗接种资金XX亿元。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，在预算安排和库款拨付等方面严格按规定优先保障，切实兜牢“三保”底线。加大民生保障力度，上半年全市民生支出XXX亿元，占一般公共预算支出的81.5％。

2.深化财政改革，切实加强财政监督管理。推进“智慧财政”建设，做好行政事业单位财政电子票据管理改革。加强政府采购管理，颁布《政府采购预算编制说明》、《2021－2022年度政府集中采购目录及标准》，制定出台《XX市单一来源采购操作指南》。推进行政事业单位资产清查工作，对房屋土地资产进行专项清查，提出分类处置意见，修订行政事业单位国有资产管理制度。加强财政监督，组织开展基层财政资金安全专项检查“回头看”、全市预决算公开情况专项检查、动用财政资金违规兴建楼堂馆所专项检查等。加强债务管理，强化债务风险防控，推进隐性债务化解工作，积极向上争取政府债券。在广泛征求意见基础上，拟订乡镇财政体制调整方案。

3.加大统筹力度，不断提升资金使用效益。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，腾出的资金优先用于“三保”等刚性支出及相关重点领域投入。强化资金统筹。通过收回超过年限的结余结转资金，清理支出效益低、支出进度慢、已完工和未实施的项目资金，盘活存量资金XX亿元。开展结转结余资金清理，对清理出的结转结余资金，一律收回财政统筹安排使用。加强预算绩效管理，做好绩效评价工作，目前已完成X个重点评价项目的绩效评价。积极推动直达资金落地见效，上半年我市共接收直达资金XX亿元，全部分配完毕，已支付XX亿元，支出进度为81.3％。

二、下半年工作措施

下半年我们将全面落实市委决策部署，切实增强责任意识、全局意识，积极发挥财政职能作用，采取更加有力的措施，为高质量建设共同富裕先行地做好资金保障，重点做好以下工作：

（一）依法组织收入，加强资金统筹。在不折不扣落实各项减税降费政策基础上，加强与税务部门的协调沟通，统筹组织好收入，确保财政收入稳定增长并均衡入库。加强非税收入管理，确保应收尽收。加强所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入管理。强化行政事业性国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制。加强资金统筹，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算统筹力度，合理安排资金支出，全力兜牢“三保”底线。

（二）强化预算约束，提高执行效率。硬化预算约束，加强预算执行分析，严格控制当年新增支出。充分认识政府过紧日子的重要性和必要性，认真执行厉行节约反对浪费有关规定，严格控制一般性支出。继续推动直达资金落地见效，加快资金使用进度。加强预算执行分析，提高预算执行进度。对年初安排的预算项目根据半年度的支出情况进行分析，及时与部门对接，对支出进度慢、支出效益不高的项目，削减年初预算，进行预算调整。加强上级一般转移支付资金与本级资金统筹使用，对部分专项转移支付资金与本级项目资金安排有重叠的，调整本级安排的预算。

（三）强化财政管理，提升资金绩效。推进财政信息化建设，做好“智慧财政”上线工作。推进财政电子票据管理改革，做好行政事业单位财政电子票据推广应用。深化统一公共支付平台应用，拓展缴款渠道，提高支付平台应用率。加强政府采购管理，理顺政府采购管理部门职责。做好新一轮乡镇财政体制调整工作。深化财务人员教育培训，抓好分类分层次培训，特别是强化全市乡镇街道财政人员的业务能力，努力提高各单位会计人员的财政管理水平。强化财政监督职能，认真做好各项监督检查工作。推进预算绩效管理，探索绩效目标管理，实施绩效运行监控，采用多种方式开展绩效评价。制定行政事业单位资产管理制度，加强行政事业单位资产管理。加强日常资金监控，进一步完善系统预警功能，强化对预算单位财政资金使用的监督管理。加强债务风险防控，严禁新增隐性债务，推进隐性债务化解工作。积极向上申请债券，推进平台公司市场化转型工作。